填报预算内开支申请单，由各项目负责人签字并核对预算明细、金额和项目编号
财务主任核对预算明细、金额等内容，并留财务处备案；经手人可照常办理相关事宜
凭正规发票、购物清单、劳务单等票据，以及（涉及采购的）采购小组询价说明到财务领取现金、支票或冲抵借款单
凭正规发票、购物清单、劳务单等票据，以及（涉及采购的）采购小组询价说明到财务领取现金、支票或冲抵借款单
三、采购程序（定向采购、指导采购、自由采购-网络采购和实地采购）
一类采购（张校）：教学仪器设备、教材教辅等与教育教学有关的采购。包括教科书、教辅资料、图书资料、考试卷，教学仪器、体育器材、实验药品、二课用品等。
负责人：张校为组长，王静为副组长，各学部分管教学主任为成员。
采购方式：主要是定向采购，上级主管部门明确采购价格及地点。
手续：持采购通知或采购报告及校长相关批复、正式票据、入库单或固定资产报增单到财务办理相关手续。
二类采购（高校）：作业本、纸张、硒鼓、墨粉等耗材，课桌椅、床、档案柜、衣帽柜、会议桌、餐桌餐椅、鞋柜等办公或教学用具，学生校服、箱包、被装等床上用品，教职工劳保用品，扫把、簸箕、拖把等班级保洁用品，外事礼品，防器材、餐具灶具，笔、文件夹、笔记本、记事板、订书机、装订机等办公用品。
负责人：高校为组长，以物业公司为主，会同宿管部负责人、各学部相关负责人。
手续：持招标记录单、校长批复或预算申请单、正式票据、入库单或固定资产报增单到财务办理相关手续。
三类采购（于校）：房屋、建筑物及电教设备的日常维修维护涉及的工具、耗材、水电气暖，电脑、打印机、复印机、照摄像机、多媒体、录音笔、碎纸机、摄像头、电视、DVD、饮水机、空调、电子琴等电子设备，展板，宣传画册、校刊等由校外印刷或订制，出国机票或学生国外交流旅费，教职工校服采购，教职公出购票或旅费等。
负责人：于校为组长，以工程部、校办公室为主，会同相关学部或教研组人员。
手续：持招标记录单、校长批复或预算申请单、正式票据、入库单或固定资产报增单到财务办理相关手续。
1、各部门采购尽可能使用网络采购及正规厂家，如超市等明码标价处购买并索取机打发票。
2、报销购物发票，无论金额大小，要附销售单位出具的购物清单和询价单，经验收人、单位负责人核对无误并签字后财务人员方可凭正式发票、购物清单和询价单给予报销。
3、根据中国人民银行颁发的《银行结算办法》和《现金管理暂行条例》的规定：100元以下的开支用现金，100元以上1000元以下的开支或结算可以使用现金也可以通过银行转帐结算（以下简称使用支票），1000元以上的开支必须使用支票。校内各单位如特殊原因在1000元以上必须使用现金的，必须由部门负责人写明理由，报分管校领导审批后，经财务处审核备案方可报销现金。
