一、物资入库程序：

1、库房管理员依照采购人员提供的物资购买发票及明细单，认真查验所购物资的名称、型号、数量，如实填写入库单，并签字确认；

2、将发票及入库单交资产办账务管理员核查，并办理相关手续；

3、账务管理员按照库管员所提供的所购物资名称、规格型号、数量、单价、购买日期等输录资产、编制资产编号、并在发票上签字。

4、依据账务管理员所核发固定资产登记卡片及入库单，登记入账；

5、入库单一式三联:白联由库管员做入账凭证，黄联和绿联交账务管理员，黄联存档，绿联与发票一并交物业管理中心主任审核，审核通过后在发票上签字确认，之后交校长审批签字。再由物业管理中心主任将校长签字后的发票返回给账务管理员，由账务管理员统一报账后交与厂商。

6、入库的物资如数量、金额与发票的数量、金额有出入，库管员可拒绝在入库单上签字。

二、物资领用（出库）程序：

1、由物资领用人(或部门)填写< 物资领用申请表>（出库单），报本部门主任、物业管理中心主任签字批准后，方可领用。

2、物资库管理员收到< 物资领用申请表>后，根据资产类型办理相关手续，并按账务管理员办理的黄白卡登记出库，将黄卡交物资使用人，白卡交账务管理员。

3、< 物资领用申请表>一式三联:白联库管员出账,黄联交使用人留存,粉联由账务管理员收存并变更存放地。

4、如出库物资数量较多，领用人无法自行搬运，可由领用人或领用部门到保安分队填写搬运申请（详见北外附校保安搬运物品流程）。

注：每月的1日为库房盘点日（由库管员和帐务管理人员共同盘点），无特殊情况该日不办理领物事宜（遇六、日及节假日顺延）。

每周周一、周五的下午为例会和学习时间。